Como cadastrar Conta Bancária para emitir boleto no Sistema ERP

Nome: nome do titular da conta; Empresa: selecione a empresa entre as cadastradas no sistema, a qual a conta bancária pertence; Banco: selecione a instituição financeira da conta bancária; Saldo Inicial (R$): o saldo inicial consiste no valor disponível na conta da empresa. O preenchimento deste campo, possibilita o controle do seu saldo; Habilitar Emissão de Boletos: esta opção será utilizada para emissões de boletos, o sistema disponibilizará a aba Emissão de Boletos; Habilitar recebimento via Pix nas vendas: selecione esta opção se esta conta poderá receber pagamentos via Pix em suas vendas; Agência: número da agência financeira em que sua conta está vinculada; Dígito Agência: este é bem simples de localizar, vem depois do traço (ou espaço) é o dígito verificador. Informe o dígito da sua agência, se por acaso sua agência não tiver dígito, informe zero(0) neste campo; Conta: número da sua conta; Dígito Conta: o dígito da conta é o número que aparece logo após o final do número da sua conta, depois de um traço ou espaço, se por acaso sua conta não tiver dígito, informe zero(0) neste campo.