> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/gberp/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/gberp/vendas/como-emitir-nf-e-atraves-de-pedidos-no-sistema-erp.md). # Como emitir NF-e através de Pedidos no Sistema ERP Por padrão, para emitir nota fiscal de um pedido, é necessário primeiramente realizar a venda para posteriormente emitir o documento fiscal. No momento de vender determinado produto, o sistema realiza a baixa no estoque e gera o lançamento financeiro. Assim, o status desta negociação será Pedido Faturado ou Pedido Aprovado Sem Faturamento (em caso de utilizar uma categoria de venda que não gera o financeiro). Depois de gerada sua venda, é necessário acessar menu lateral **Vendas**, submenu **Pedidos e Orçamentos**. Nessa tela, é possível emitir a NF-e selecionando o pedido que deseja, clicando no **checkbox** informado na primeira coluna, e em seguida selecionando a opção **NF-e**, conforme imagem abaixo. Outra forma de emitir a NF-e é na edição do pedido. Para isso, edite o pedido e clique em **Mais Ações**, e em seguida, **Gerar NFe**. De ambas as formas, você será direcionado para a tela de emissão de nota fiscal, onde os dados já virão preenchidos automaticamente conforme o que foi preenchido na venda. Caso alguma informação não esteja preenchida corretamente, você poderá alterar o campo com a respectiva informação. **Seção Dados da Nota Fiscal** Nas primeiras informações da nota fiscal, o sistema exibe as informações gerais da nota, como número, data e hora, além de informações específicas de tipo e finalidade de operação. Neste momento você poderá realizar as alterações necessárias e obrigatoriamente preencher a Natureza da Operação com o CFOP padrão da nota fiscal Logo abaixo você verá a aba Emitente, onde estarão os dados da sua empresa conforme cadastrado anteriormente. Confira todas as informações, e caso alguma delas esteja incorreta ou não preenchida, acesse menu lateral **Cadastros**, submenu **Empresas** e edite a informação em questão. Depois de salvar a alteração da empresa, você deverá gerar a nota fiscal novamente.
**Aba Destinatário/Remetente** Na aba ao lado estarão os dados de seu cliente conforme já cadastrado. Confira todas as informações, e se necessário, realize as devidas alterações. Lembrando que todos os campos em vermelho devem ser preenchidos corretamente. Na aba seguinte estarão os seus produtos vendidos, conforme quantidades e valores já preenchidos em seu pedido. Caso você precise editar alguma informação, utilize o ícone em forma de lápis que Edita as informações. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FcuUkXF3t1RjA3hwx6pnN%2Fimage.png?alt=media\&token=5341e6d3-68d0-4d7b-b808-175df671bc56) Ao editar o produto, além de alterar dados gerais da mercadoria, você também pode modificar informações de ICMS, PIS, COFINS, IPI e acompanhar os valores Totais de cada imposto. Depois de editar, clique no ícone em forma de X dentro do quadro do produto para atualizar. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FK2ahRbuCKaXs75Xc9AR3%2Fimage.png?alt=media\&token=4b2b39a6-943d-455a-9eed-59d1a40cf9eb) Após, a aba ao lado se refere ao transporte e frete da nota fiscal. Nela estarão os dados de transporte da mercadoria até o destinatário. Você deverá selecionar a Modalidade do Frete, e caso selecione uma opção que contemple o transporte das mercadorias, informe também a transportadora, os dados do veículo que fará o transporte e dos volumes que serão transportados. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2F81rVU2DLWzrCbkLuuPfW%2Fimage.png?alt=media\&token=937ed923-31d6-4866-95c4-65058f551a55) Em seguida, na aba Faturas o sistema apresentará as faturas cobradas pelos produtos, conforme as informações geradas na sua venda. Mas caso seja necessário, você pode alterar todos os dados necessários. Lembrando que a data da transação deve ser superior ao dia da emissão da nota e caso a forma de pagamento seja cartão de crédito, será necessário preencher os dados da credenciadora ao expandir a forma de pagamento. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FvaElKZFvojXWgg8Sy63H%2Fimage.png?alt=media\&token=a1b7ff18-38c4-4fe7-babe-10fb5913f38c) Após, na aba Docs. referenciados você verá campos para informar a chave de acesso do documento fiscal que deseja referenciar nesta nota fiscal. O preenchimento desta informação somente é obrigatório ao emitir uma nota fiscal complementar. Portanto, para NF-e de venda, não há necessidade de preenchimento. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2F9QWcSD2Zmc01sVlz9pBE%2Fimage.png?alt=media\&token=240c46c6-9199-4db8-9132-c9466157735a) **Aba Informações Complementares** Logo após, na aba Infos. Complementares você preencherá as informações adicionais que deverão aparecer na nota fiscal. O sistema já tratará automaticamente qual o número do pedido de venda e a média de tributos conforme determinação da Lei da Transparência Fiscal. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2Foc2B4wQgb7j4W4tKXpN9%2Fimage.png?alt=media\&token=669d0267-3a14-4a28-b97e-267bc526d5c5) Por fim, na aba Totais serão apresentadas as somas dos impostos da nota fiscal, ou seja, a soma dos impostos presente em cada produto. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FvF7EcPthTujKJgHyY1hU%2Fimage.png?alt=media\&token=84e0e166-cd29-45a3-8606-8ee9cc354840) Depois de preencher todos os campos, clique em **Salvar** e depois em **Pré-Visualizar**. Feito isso, você poderá clicar em **Emitir NFe**. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2F8RvGFerhDwOuuvD2PGd6%2Fimage.png?alt=media\&token=241a82a3-fed7-497a-aa0c-982ec1c8bf5d) Após isso, sua NF-e será Emitida com Sucesso e você poderá baixar o XML ou a DANFE através dessa confirmação. Ou também, poderá acessar menu lateral **Fiscal**, submenu **NFe Emitidas**, **selecionar** sua NFe e clicar em **Mais Ações**, agora é só você clicar em **Baixar XML** ou **Baixar DANFE**. ![](https://785018199-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2F4IK0dicGrYcoMREvbkUo%2Fimage.png?alt=media\&token=3b3db495-e51b-4bf6-9c04-2e76e6d4c4d8) Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do **GB ERP Empresarial**! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe da **Gestbox Sistemas** para maiores informações!