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# Como emitir uma NF-e Complementar no Sistema ERP
A **NF-e complementar** deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. Em casos que foi realizada a emissão de uma nota, que faltou a informação do imposto do produto, é quando se emite uma NF-e complementar, informando o complemento do imposto na nota anterior.
Acompanhe este artigo e saiba como emitir essa nota fiscal no Sistema ERP.
Vamos imaginar que minha empresa emitiu uma NF-e, porém na emissão foi informada a situação do ICMS como 400 (não tributada), e o correto seria informar a situação do ICMS 101 (tributada com permissão de crédito). Então, emitiremos uma nova nota como Complemento de ICMS da NF-e anterior.
Antes de realizar de fato a emissão da nota, é necessário realizar o cadastro de um novo produto em seu sistema. Então, será necessário acessar o menu lateral **Cadastros**, submenu **Novo Produto**.
Informe o **nome do produto** como “Complemento de ICMS”, por exemplo, e informe **preço de custo** e **preço de venda** fictícios para ele.
Após realizar o cadastro desse produto, é o momento de emitir a nota fiscal complementar.
Portanto, acesse o menu lateral **Fiscal**, submenu **Nova NF-e Avulsa**.
O preenchimento da NF-e complementar é semelhante a qualquer NF-e que sua empresa emite. Porém, será necessário alterar alguns campos para que tenha a finalidade de nota complementar. São eles:
**Tipo de Operação:** informe a opção Saída; **Finalidade da Operação:** informe a opção NF-e Complementar; **Natureza da Operação:** informe a descrição que desejar, ou então, se preferir, informe o CFOP informado na NF-e anterior.
Em seguida, preencha as abas **Emitente** (sua empresa), **Destinatário** (cliente ou fornecedor para quem sua empresa está emitindo a nota) e a aba **Produtos**.
Na aba **Produtos**, primeiramente **informe o produto** “Complemento de ICMS” que cadastrou anteriormente.
Depois disso, **edite o produto** clicando no ícone de lápis, onde abrirá novas abas para preenchimento.
Nesta aba será necessário observar alguns campos.
**Nome:** verifique que neste é informado o nome do “produto” como Complemento de ICMS; **CFOP:** informe o CFOP utilizado na nota anterior emitida pela sua empresa, a qual faltou a informação do ICMS; **Quantidade Comercial:** assim que abrir a tela, neste campo terá a informação 1 (um). Porém, você terá que alterar essa informação para 0 (zero); **Valor Unitário (R$):** neste campo será necessário zerar o valor unitário do produto; **Valor Total (R$):** verifique se neste campo o valor estará zerado também; **Habilitar Edição Manual das Bases de Cálculo:** é muito importante **HABILITAR** este campo para que seja possível informar manualmente o valor do ICMS, que veremos a seguir.
Depois de preencher esses campos, acesse a **aba ICMS**, ao lado.
Nesse momento é possível que você escolha qual é a **Situação de ICMS** correta para essa nota fiscal. No exemplo que estamos informando, iremos utilizar a situação do ICMS 101. Como foi habilitada a edição manual das bases de cálculo, aqui nesse campo é possível informar manualmente a **Base de Cálculo do ICMS (R$)**, que será o valor total da nota emitida anteriormente. Ao lado, informe a **Alíquota** que terá esse complemento de ICMS, e automaticamente o sistema irá calcular o **Valor do ICMS**.
Como essa NF-e é de complemento de ICMS, nas demais abas de PIS, COFINS, IPI e Totais você poderá preencher conforme desejar. Lembrando que sempre é necessária a ajuda de um **contador** para o preenchimento correto dos dados.
Por fim, siga o preenchimento da NF-e. Nas abas de **Transp.Frete** e **Faturas** não é necessário informações. Apenas na aba **Docs. Referenciados** será necessário preencher a **Chave de Acesso da NF-e** emitida anteriormente.
Essa informação é necessária para que a SEFAZ saiba que a atual nota está complementando o ICMS dessa nota referenciada.
Ainda, é possível adicionar alguma informação na aba **Infos. Complementares** e verificar os valores na aba **Totais**.
Assim que todas as informações forem preenchidas e analisadas, poderá **Salvar a NF-e**, em seguida clicar em **Pré Visualizar** e **Emitir NF-e**.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do **GB ERP Empresarial**! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe da **Gestbox Sistemas** para maiores informações!
Depois disso, **edite o produto** clicando no ícone de lápis, onde abrirá novas abas para preenchimento.
Nesta aba será necessário observar alguns campos.
**Nome:** verifique que neste é informado o nome do “produto” como Complemento de ICMS; **CFOP:** informe o CFOP utilizado na nota anterior emitida pela sua empresa, a qual faltou a informação do ICMS; **Quantidade Comercial:** assim que abrir a tela, neste campo terá a informação 1 (um). Porém, você terá que alterar essa informação para 0 (zero); **Valor Unitário (R$):** neste campo será necessário zerar o valor unitário do produto; **Valor Total (R$):** verifique se neste campo o valor estará zerado também; **Habilitar Edição Manual das Bases de Cálculo:** é muito importante **HABILITAR** este campo para que seja possível informar manualmente o valor do ICMS, que veremos a seguir.
Depois de preencher esses campos, acesse a **aba ICMS**, ao lado.
Nesse momento é possível que você escolha qual é a **Situação de ICMS** correta para essa nota fiscal. No exemplo que estamos informando, iremos utilizar a situação do ICMS 101. Como foi habilitada a edição manual das bases de cálculo, aqui nesse campo é possível informar manualmente a **Base de Cálculo do ICMS (R$)**, que será o valor total da nota emitida anteriormente. Ao lado, informe a **Alíquota** que terá esse complemento de ICMS, e automaticamente o sistema irá calcular o **Valor do ICMS**.
Como essa NF-e é de complemento de ICMS, nas demais abas de PIS, COFINS, IPI e Totais você poderá preencher conforme desejar. Lembrando que sempre é necessária a ajuda de um **contador** para o preenchimento correto dos dados.
Por fim, siga o preenchimento da NF-e. Nas abas de **Transp.Frete** e **Faturas** não é necessário informações. Apenas na aba **Docs. Referenciados** será necessário preencher a **Chave de Acesso da NF-e** emitida anteriormente.
Essa informação é necessária para que a SEFAZ saiba que a atual nota está complementando o ICMS dessa nota referenciada.
Ainda, é possível adicionar alguma informação na aba **Infos. Complementares** e verificar os valores na aba **Totais**.
Assim que todas as informações forem preenchidas e analisadas, poderá **Salvar a NF-e**, em seguida clicar em **Pré Visualizar** e **Emitir NF-e**.
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