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# Como emitir NF-e para produtor rural no Sistema ERP
Está precisando emitir uma nota para um cliente do tipo **Produtor Rural** e se encontra com algumas dúvidas? Nesse artigo você vai aprender a como finalizar a nota sem que ocorram impasses no momento da emissão.
É importante ressaltar que necessariamente seu cliente precisa estar cadastrado no sistema e o checkbox **Produtor Rural** localizado na seção **Mais Dados** deve estar habilito. Para isso, acesse o menu lateral **Cadastros**, submenu **Nova Pessoas** e informe os dados do cliente. Depois disso, expanda o campo **Mais Dados** clicando no ícone de seta, habilite a opção **Produtor Rural** e informe a **Inscrição Estadual**. Feito isso, basta **Salvar**.
Precisa de uma explicação detalhada de como cadastrar uma pessoa no sistema? Então, clique [aqui](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/central-de-ajuda/~/changes/lYKREfwBlGVsPBHmEJ6o/cadastros-basicos/como-cadastrar-pessoas-no-sistema-erp) que temos um artigo feito para você.
Com a finalização do cadastro de seu cliente, acesse o menu lateral **Fiscal**, submenu **Nova NF-e Avulsa.**
Logo, serão apresentados alguns dados importantes para preenchimento, sendo eles:
**Série da Nota Fiscal**: o sistema apresentará a série da nota fiscal;
**Número da Nota Fiscal**: o sistema apresentará o número da nota fiscal;
**Tipo de Operação**: visto que a nota será de venda, o tipo de operação a ser selecionada é **Saída**; **F**
**inalidade da Operação**: neste campo a finalidade desejada;
**Operação com Consumidor Final**: marque esta opção de acordo com a selecionada na nota de saída;
**Presença do Comprador:** aqui informe a devida presença; **Natureza da Operação**: informe o CFOP que você deve utilizar. Caso não saiba qual CFOP utilizar, solicite a sua contabilidade.
Depois de preencher os dados na seção Dados da Nota Fiscal, vá até a aba **Emitente** e informe os dados da sua empresa, aquela que será responsável pela emissão da nota fiscal. No campo
**Empresa de Emissão** selecione a sua empresa. Feito isso, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Estas informações serão preenchidas pelo sistema levando em consideração os dados informados no cadastro da sua empresa.
**Aba Destinatário/Remetente**
Agora, você deverá acessar a aba **Destinatário/Remetente** e informar o nome do cliente tipo rural. Quando informar o Nome Fantasia, automaticamente o sistema irá informar a listagem de todas as Inscrições Estaduais vinculadas a esta pessoa.
Portanto, você deve selecionar para qual delas deseja emitir esta nota fiscal. Feito isso, os demais dados são preenchidos na nota, levando em consideração o cadastro do seu cliente. Mas além disso, é importante conferir se o campo **Produtor rural** está habilitado.
Em seguida, na aba **Produtos**, informe os produtos a serem vendidos e suas respectivas quantidades. Além disso, não se esqueça de informar os dados fiscais clicando no ícone de lápis localizado no início das descrições de cada produto. Assim, você poderá alterar o CFOP, NCM, quantidade e diversos fatores dos produtos vendidos.
Em seguida, na aba **ICMS**, é possível que você informe a Situação do ICMS (também conhecida como CST ou CSOSN). Ao informar a situação desejada, demais campos serão abertos para serem preenchidos. Portanto, é de extrema importância a ajuda do responsável contábil da sua empresa para informar quais os dados corretos a serem informados na nota. O mesmo de refere às abas de **PIS**, **COFINS** e **IPI**. Informe nessas abas as Situações corretas de impostos para seu produto e informe a devida alíquota, caso necessário.
Ainda nos Produtos, você pode verificar na aba **Totais**, todos os valores de impostos do determinado produto.
Na sequência, vá até a aba **Transp./Frete**, onde poderá informar os dados de transporte da mercadoria, quando houver. Inicialmente você deverá escolher qual **Modalidade de Frete** melhor se aplica para a nota em questão. Após selecionar uma opção para o transporte, deverão ser preenchidos também os **Dados do Transportador.** Depois disso, poderá informar os **Dados do Veículo** e os dados do **Reboques do Veículo** que transportarão a mercadoria. Feito isso, clique no botão **Adicionar**.
Também será necessário informar os campos na aba **Volumes Transportados**. Feito isso, clique no botão **Adicionar Volume.**
A seguir, na aba **Faturas** será possível adicionar os pagamentos referentes a essa nota, inicialmente teremos a opção **N° da Fatura**, onde deverá informar o número corresponde à fatura dessa nota. Ao clicar em **Adicionar Pagamento**, novos campos serão abertos. São eles:
**N° Duplicata:** informe, em sequência, o número da parcela que corresponde a esse valor. Neste campo somente é possível informar 3 caracteres, então na primeira parcela informe 001, na segunda 002, e assim sucessivamente; **Forma de Pagamento:** selecione uma forma de pagamento; **Indicador de Pagamento:** selecione dentre as opções o tipo de pagamento; **Nº Duplicata / CV/NSU:** informe o número da ordem da duplicata ou informe o número CV/NSU que é um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito; **Data Transação:** informe a data da transação (vencimento). Lembre-se que não é possível emitir uma NF-e com a Data da Transação anterior ao dia atual da emissão da nota; **Valor R$:** informe o valor em reais.
**Fique atento!** Caso a Forma de Pagamento for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, será exibida uma opção de **Expandir**, para preencher com os dados da credenciadora. Lembrando que a credenciadora já precisa estar cadastrada no sistema. Para saber como realizar esse cadastro, [clique aqui](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/central-de-ajuda/~/changes/lYKREfwBlGVsPBHmEJ6o/cadastros-basicos/como-cadastrar-credenciadoras-e-taxas-de-cartao-de-credito-e-debito-no-sistema-erp-1).
Se for necessário adicionar outras formas de pagamento, basta clicar sobre o botão **Adicionar Pagamento.**
Agora, na aba **Docs. Referenciados**, será possível informar a chave de acesso da nota de compra fornecida pelo seu cliente. Obrigatoriamente para efetuar uma venda para cliente do tipo produtor rural, é necessário que ele emita uma nota de compra dos produtos desejados. Assim, com esta nota de compra, você deverá informar a chave de acesso da mesma no campo **Chave de Acesso da NFe Referenciada**. Informe a chave sem hífen e clique no botão **Mais** para adicioná-la. **Fique atento!** A chave de acesso deverá ser informada **sem** traços, pontos ou barras. Por exemplo: 43201212134405000100550160000001511009026640.
**Seção Dados da nota de produtor rural**
**IMPORTANTE!** Os dados NFP (Nota Fiscal do Produtor Rural) são de preenchimento obrigatório e devem ser extraídos da nota de compra fornecida pelo seu cliente. Dessa forma, insira todas as informações de acordo com NFP de compra, emitida pelo produtor rural.
Caso o produtor rural não tenha emitido uma nota de compra para sua empresa, você não terá como preencher estes dados. Dessa forma, você deverá emitir a nota de venda para seu cliente, desmarcando a opção “Produtor Rural”, na aba Destinatário/Remetente. Ou seja, você emitirá uma NF-e padrão, como emite para os demais clientes que não são produtores rurais.
Ainda nesta tela, no campo **Informações Complementares** será possível adicionar uma descrição para a sua nota fiscal. Como sua nota é de venda, o sistema incluirá as informações de impostos conforme a Lei da Transparência Fiscal.
Já a opção **Não Exibir Informações de Impostos Automaticamente** deve ser selecionada quando as informações sobre os impostos não serão exibidas. E o campo **Informações Complementares de Interesse do Fisco** você poderá incluir informações gerais que podem ser de interesse do destinatário ou da SEFAZ.
A última aba **Totais**, é apenas informativa. Nela, o sistema disponibilizará os totais de tributos da sua nota fiscal que será emitida. Estes valores serão calculados automaticamente de acordo com os produtos e tributações informadas. Ou seja, não poderão ser editados pelo usuário.
Agora, que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em **Salvar**. Para que o sistema faça o registro de todas as informações. Feito isso, clique em **Pré Visualizar**.
Logo após, com a pré-visualização da sua nota você poderá visualizar os dados e caso perceba alguma divergência, será possível retornar e editar à informação, basta clicar no botão **Voltar à Edição**.
Se todas as informações estiverem corretas clique no botão verde **Emitir NF-e**. Assim, sua NF-e será emitida com sucesso e você poderá enviá-la ao seu cliente que é produto rural.
Após emitir a nota, você será direcionado para a listagem das suas notas, onde será possível consultar os Status da NF-e, Baixar DANFE, Baixar XML, dentre outras opções que o sistema disponibilizará tudo isso clicando no ícone **Mais Ações**.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do **GB ERP Empresarial**! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe da **Gestbox Sistemas** para maiores informações!