> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/gberp/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/gberp/fiscal/como-emitir-nf-e-de-transferencia-no-sistema-erp.md). # Como emitir NF-e de Transferência no Sistema ERP A NF-e de transferência deve ser emitida quando ocorrer movimentação de estoque entre empresas que estiverem sob a mesma titularidade. Em outras palavras, este documento fiscal é emitido entre matrizes e filiais, ou entre filiais e outras filiais. No ERP, para que seja possível emitir a nota de transferência, é necessário que você gerencie estas empresas pela mesma licença. Ou seja, deve ter tanto a [empresa matriz quanto a empresa filial registrada no sistema](https://aprendaerp.gitbook.io/central-de-ajuda-aprenda-erp/cadastros-basicos/cadastros-basicos/como-cadastrar-empresas-e-filiais-no-sistema-erp), bem como deve realizar o controle de estoque das duas organizações na mesma licença. Portanto, antes de começarmos esta explicação, certifique-se de que no menu lateral **Cadastros**, submenu **Empresas**, tenha as duas empresas registradas. Sabendo de tudo isso, é o momento de emitir a nota fiscal de transferência. No ERP ela pode ser emitida de duas maneiras. Uma delas é ao realizar uma movimentação entre depósitos, onde a mercadoria sai do depósito/empresa **X** e entra no depósito/empresa **Y**. Então, depois de realizar esta movimentação, o sistema oferece a possibilidade de emitir a nota de transferência dos produtos movimentados entre os depósitos. Temos um artigo explicando como realizar esta ação, você pode conferir clicando [**aqui**](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/central-de-ajuda/~/changes/lYKREfwBlGVsPBHmEJ6o/cadastros-basicos/como-fazer-movimentacoes-entre-depositos-e-nf-e-de-transferencia-no-sistema-erp). Mas aqui neste artigo, vamos te ensinar como emitir a nota de transferência, sem ter realizado a ação entre depósitos. Este processo será realizado através de uma Nova NF-e Avulsa. Porém, é importante ressaltarmos que diferente das demais notas avulsas, a nota de transferência será a única que movimentará seu estoque. Ou seja, mesmo que você não gere movimentação entre depósitos, a nota avulsa de transferência irá realizar esta movimentação automaticamente no momento em que a nota for autorizada. Agora, vamos ver como realizar este procedimento?! Primeiramente, acesse o menu lateral **Fiscal**, submenu **Nova NF-e Avulsa**. **Seção Dados da Nota Fiscal** Na nova tela, na seção **Dados da Nota Fiscal**, alguns campos já virão automaticamente preenchidos, mas você deverá realizar alterações em alguns deles. No campo **Tipo de Operação**, informe a opção **Saída**, pois a mercadoria sairá da empresa que emitirá a NF-e. Ao lado, no campo **Finalidade da Operação**, informe a opção **Transferência**. E por fim, no campo **Natureza da Operação**, informe o **CFOP** que será utilizado na emissão desta nota de transferência. Depois de preencher estes campos, você deverá acessar a aba Emitente e definir qual é a empresa que emitirá a nota. Ou seja, de onde os produtos transferidos serão retirados do estoque. Nesta momento você também deve informar o nome do **Depósito de Saída dos Produtos**. **Aba Destinatário/Remetente** Ao lado, na aba Destinatário, você deverá informar a outra empresa para qual os produtos serão transferidos. E assim como na tela anterior, nesta também você deve informar o depósito, porém desta vez será o **Depósito de Entrada dos Produtos**. Depois disso, acesse a aba Produtos e insira os itens que serão transferidos. Lembre-se de informar corretamente todos os dados fiscais nos produtos informados na nota. Basta clicar no ícone de lápis para editar o produto, e inserir os dados de CFOP, ICMS, PIS, COFINS e IPI. **Aba Transp./Frete, Faturas e Docs. Referenciados** Assim que você terminar de preencher os dados dos produtos, você verá as abas de Transp./Frete, Faturas e Docs. Referenciados. Mas como esta é uma NF-e de transferência, nenhum desses campos precisam ser preenchidos. Portanto, você poderá deixá-los da forma que estão, ou seja, sem preenchimento. **Aba Infos. Complementares** Por fim, na aba Infos. Complementares você poderá descrever alguma informação importante de contribuição ao fisco sobre a nota fiscal em questão. Com todos os campos da nota preenchidos corretamente, você poderá realizar a emissão. Sendo assim, clique em **Salvar**, em seguida em **Pré Visualizar** e por último, em **Emitir NFe**. Dessa forma, sua Nota Fiscal de Transferência será **Emitida com Sucesso!** Para confirmar que os produtos movimentaram seu estoque, basta acessar o menu lateral **Estoque**, submenu **Movimentações** e verificar que ocorreu saída do depósito de origem, e entrada no depósito de destino. Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do **GB ERP Empresarial**! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe da **Gestbox Sistemas** para maiores informações!