# Como fazer Movimentações Entre Depósitos e NF-e de Transferência no Sistema ERP

A movimentação entre depósitos funciona como uma transferência de produtos de um depósito para outro. Ou seja, quando você quer retirar os produtos de um depósito e armazená-los em outro depósito. Assim, além dos saldos dos itens serem movimentados automaticamente no sistema, você tem a possibilidade de emitir uma NF-e de Transferência.

Para isso, acesse o menu lateral **Estoque**, submenu **Nova Entre Depósitos**.

Na tela de Nova Movimentação Entre Estoque preencha os seguintes campos:

**Depósito Origem**: selecione de qual depósito os produtos irão sair; **Depósito Destino**: selecione o depósito no qual os produtos irão entrar; **Data Movimentação**: informe a data em que estas movimentações foram realizadas; **Observação:** neste campo será possível adicionar uma descrição sobre a movimentação.

**Localizar Produto**: procure o produto que deseja movimentar através de seu nome ou código, e ao lado coloque a quantidade que será movimentada deste item.

Depois de localizar os produtos desejados, clique em **Adicionar**.

Ao concluir, clique em **Salvar**. Com isso, as movimentações de entrada e saída em cada depósito serão realizadas automaticamente pelo sistema.

**Como gerar NFe Transferência**

Depois de ter realizado a movimentação entre depósitos, você poderá gerar a NF-e de Transferência.

A NF-e de Transferência ocorrem entre empresas que você gerencia no sistema. Por exemplo: no Sistema ERP você gerencia a empresa A, que possui depósito A, e deseja transferir os produtos para sua outra empresa B, para o depósito B. Para que na nota de transferência seja informado automaticamente os dados da empresa e seus respectivos depósitos, é importante que no cadastro de ambas as empresas você tenha configurado o depósito padrão para ela. Essa informação é destacada acessando o menu lateral Cadastros, submenu Empresas, editando a empresa, onde na aba Dados, na seção Configurações Gerais, é possível informar o determinado depósito no campo Depósito Padrão.

Sabendo disso, para emitir a NF-e de transferência, acesse o menu lateral **Estoque**, submenu **Entre Depósitos**.

Logo após será apresentada a listagem de todas as movimentações realizadas. Selecione a movimentação desejada e clique em **Gerar NFe Transferência**.

Feito isso, você será redirecionado para a tela de **Nova NF-e** com os dados já devidamente preenchidos.

Perceba que na aba **Emitente** está informada a empresa em que o depósito de origem da movimentação é o padrão.

<figure><img src="https://3104647671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2Fsb9CBfH19VQWEqWx0ibL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fda5628d-5ccf-4efd-bbe3-d100a9dd439f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Já na aba **Destinatário** está informada sua outra empresa, em que o depósito de destino é a padrão.

<figure><img src="https://3104647671-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FmvS1gOfbOqVPBzgTUdvL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3901bc8c-64af-4cec-88e7-67e256e5127b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ainda na tela de edição da nota fiscal, verifique se todos os demais campos estão preenchidos corretamente, principalmente aqueles relacionados aos impostos.

Após conferir os dados da nota, clique em **Pré Visualizar** e **Emitir NFe**.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do **GB ERP Empresarial**! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe da **Gestbox Sistemas** para maiores informações!


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